Отражение в в 1С в книге покупок НДС к возмещению при неподтверждении нулевой ставки по НДС
Добрый день, уважаемые бухгалтера. Подскажите пожалуйста что сделать в данной ситуации мне. Организация предоставляет услуги (экспорт) , не подтвердили 0 ставку в течение 180 дней и уплатили НДС(сумму НДС отнесла в 4 разделе графа 4). Налоговая запросила пакет документов для проверки , какой операцией в 1 С.8.2 Бухгалтерия провести данную операцию, чтоб сумма отразилась в книге покупок как я правильно понимаю? Заранее спасибо.......
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Программа 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.52.7)
-
Документ "Подтверждение нулей ставки" делали? Там выбираете подтверждено, либо не подтверждено.
-
Так скажите должна уплаченная сумма НДС в книге покупок отражаться ?
Explore More
- Кому и как выплачивать заработную плату в случае смерти работника?
- Может ли работница, находясь в отпуске по БиР на основном месте, продолжать работать по совместительству у ИП?
- В какой момент принимается к вычету таможенный НДС?
- Задача: рассчитать налог на доходы физических лиц
- Как регистрировать корректировочный счет-фактуру на аванс в книге продаж у продавца?
- Задача: рассчитать НДС и составить проводки
- Как ИП через личный кабинет налогоплательщика отправить уведомление по УСН за 3-й квартал?
- Поступление услуг ошибочно проведено не на ту сумму: как это исправить в 1С 3.0, если отчетность сдана?
- Можно ли в 1С ЗУП 3.1 перепроводить документы в последовательном порядке?
- Можно ли некоммерческой организации применять пониженные тарифы страховых взносов с доходов, полученных по договору оказания услуг?
- Как заполнить таблицу 1.1 формы 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года?
- Почему в разделе 11 декларации по НДС не формируются полученные счета-фактуры?
- Должен ли ИП на УСН при аренде у муниципального учреждения уплачивать НДС и сдавать отчет в ИФНС как налоговый агент?
- Какие существуют риски при отправке по электронной почте скана учредительных документов?
- Нужно ли организации уплачивать НДС при реализации коммунальных услуг?
- Нужно ли подавать уточненный расчет 6-НДФЛ при пересчете заработной платы после подтверждения работником вычета на детей?
- Некорректное отражение графы 12 в печатной форме расчета при увольнении
- Почему в 1С в расчетном листе неотработанные дни по больничному отражаются в календарных днях?
- Пожарная сигнализация: как правильно отразить первый этап монтажа?
- Переход с ежемесячных ав.платежей на ежеквартальные по налогу на прибыль.
- Как не платить НДС при УСН?
- Ситуация с гаражно-эксплуатационным кооперативом
- Задача по налогам
- Больничный во время отпуска
- Работник не согласен с начислением заработной платы
- Заполнение раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года
- Как отразить в бухучете выкуп погрузчика из лизинга?
- Что делать, если зарплата начислена в январе, а выплачена в феврале?
- Отметка о нарушении больничного режима в больничном листе
- Нужно ли хранить чеки при пополнении расчетного счета ООО через банкомат?
- Нужно ли обратиться в налоговую с запросом о правомерности применения ставки НДС 10% при открытии производства пищевых полуфабрикатов?
- Полагается ли имущественный налоговый вычет супруге собственника при покупке недвижимости у родственника?
- Как оплачивать работу в праздники по инициативе работника?
- Облагаются ли налогом на имущество станки, образующие одну линию, которые приобретены для сдачи в аренду?
- Декларация по ЕНВД: как ИП заполнять раздел 2 при наличии нескольких точек?
- Большой убыток в балансе ООО на УСН (6%)
- Кредитовое сальдо сформировано на двух счетах: на 84-м и 99-м
- Начисление заработной платы
- Можно ли трудоустроить в качестве начальника участка работника без высшего образования?
- Какими проводками отразить оплату ТМЦ корпоративной картой, привязанной к расчетному счету?
- Можно ли электронную подпись для входа в банк перенести с флешки на другую флешку или на компьютер?
- По какой ставке ИП уплачивать НДС с авансовых платежей за сельскохозяйственную продукцию?
- Из-за сбоя при отправке РСВ появились пени: как убрать пени при отсутствии фактической задолженности?
- Почему уплата страховых взносов за декабрь предыдущего года учитывается в 1С как начисление страховых взносов за январь текущего года?
- Уточненная декларация по НДС: какой признак актуальности указать в книге покупок?
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев: как отразить сумму убытка, уменьшающую налоговую базу?
- ИП не уплатил страховые взносы «за себя»: могут ли арестовать расчетный счет?
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если зарплата взыскана судебными приставами без удержания налога?
- Учет гарантированного взноса в качестве обеспечения сделки при заключении договора на брокерское обслуживание
- В каком отчете в 2022 году нужно отразить пособие на погребение, выплаченное жене умершего работника и возмещенное из ФСС?
- Как заполнить уведомление по исчисленным суммам налога, если в платежном поручении по НДФЛ указали налоговый период 0?
- Как КФХ рассчитать доходы при ЕСХН?
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Как узнать, учел ли покупатель счет-фактуру?
- Как ИП — плательщик НДС может оплатить услуги самозанятого?
- Уплата страховых взносов через сбербанк онлайн с личной карты ИП
- В ведомости на выплату заработной платы в 1С сумма по одному работнику автоматически проставляется отрицательная
- Когда нужно оформлять декларацию о соответствии на импортный товар?
- Ввод остатков через «Помощник» в 1С: как отменить операцию, и каковы последствия?
- Увольнение перед Новым годом
- Декларация по налогу на прибыль: как и когда заполняется строка 160 приложения 4 к листу 2?
- Импорт услуг: нужно ли уплачивать налог на прибыль ООО?
- Можно ли ИП ввести остаток бензина в баке?
- Как провести в бухучете авиабилеты?
- Когда нужно уплатить НДФЛ с отпускных?
- Как ИФНС проверяет расходы на ГСМ?
- Не открывается база 1С 8.3: как решить проблему?
- Что такое заем для оплаты товаров, работ, услуг?
- Почему в 1С 8.3 при расчете зарплаты неверно удерживается аванс?
- Обратная реализация при УСН
- Нужно ли подавать 3-НДФЛ при дарении земельного участка близкому родственнику?
- Может ли налоговая выставить требование о предоставлении пояснений спустя 3 месяца после сдачи отчетности?
- Какими документами оформить передачу оружия работнику?
- Имущественный вычет работника на квартиру
- Пени за неоплату основного долга и пеней по кредиту для налогообложения прибыли
- 1С: Предприятие 8.2: расчет налога на прибыль при совмещении ОСНО и ЕНВД
- No Title Found
- Переплата по НДФЛ на начало 2011 года
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» для возврата процентов по ипотеке?
- Каковы плюсы и минусы приобретения машины в лизинг?
- Какие документы должен предоставлять ИП покупателю при продаже из дома?
- Какой указывать статус плательщика при погашении задолженности по страховым взносам и налогам?
- Как заполнить декларацию по НДС?
- При продаже товара физлицу кассир указал покупателем ИП: как исправить?
- Договор ГПХ для водителя
- Как менеджеру с правом подписи бухгалтерских документов подписать авансовый отчет?
- Как отразить производство в бюджетном учете?
- Учет страховых взносов при совмещении УСН и ЕНВД
- Может ли ИП на ПСН не открывать расчетный счет?
- Ошибки при работе на ККТ
- Правомерно ли банк запрашивает у ИП пояснения об уровне и способе расчета наценки?
- Какой код по ОКВЭД выбрать для изготовления салатов в домашних условиях и сдачи на реализацию в магазины?
- Как вести КУДиР после отмены кассовой книги?
- Какой отчет сдавать за 3-й и 4-й квартал, если в августе закончились лимиты на размещение отходов?
- Проведение затрат на техническое обслуживание арендованной машины
- Заполнение СЗВ-ТД: включается ли в стаж директора период, в котором ему не начислялась зарплата?
- Отчет 2-НДФЛ сдан не в ту налоговую
- Показатель статуса плательщика в платежном поручении при расчетах с контрагентами
- Учет неотделимых улучшений в некоммерческой организации
- В КУДиР не попадает основное средство с учетом амортизации 100 процентов
- Как поступить с отрывной частью уведомления о прибытии иностранного гражданина?
- Выставление счета физическому лицу от ИП за товар
- Отчетность ООО на УСН (15%) за 1-й квартал
- Отражение реализации на Украину в декларации по НДС (0%)
- Размер государственной пошлины за регистрацию юридических лиц
- Как правильно оформить новую форму 4-ФСС (за полугодие)?
- Нужен ли БСО при получении временной материальной помощи от учредителя?
- Заполнение КУДиР при покупке товара
- Какое количество автомобилей указывать ИП в декларации по ЕНВД?
- Очередной отпуск перед декретом
- Численность работников в отчете в ФСС при нулевом балансе
- Использование счета 000 при переходе с УСН на ОСНО
- Отчетность ИП-репетитора с патентом и без него
- При расчете страховых взносов в размере 1% с суммы превышения можно ли уменьшить доход на сумму уплаченных фиксированных платежей?
- Прошла продажа по другому коду из ОКВЭД. Правомерность применения ставки 10%
- Модуль природопользователя
- Использование транспорта, не зарегистрированного в ГИБДД
- Транспортный налог при заключении договора лизинга
- Корректировочные счета-фактуры
- Уставный капитал ООО состоит из 2-х компьютеров стоимостью 10 000 рублей: нужно ли уплачивать налог на имущество?
- Работа на половину ставки
- Должны ли работники бани и сауны иметь медицинские книжки и проходить медосмотр?
- Как оформить документы при проведении акции для клиентов?
- Как единственному учредителю ООО получить прибыль?
- Ошибка в справках 2-НДФЛ за 2014 год
- Оплата выходного дня при командировке
- Отражение в бухгалтерском учете аттестации дорожно-строительной лаборатории на компетентность
- Нужно ли выдавать доверенность подотчетному лицу, который будет оплачивать расходы наличными?
- Закрытие счета 25
- Достаточно ли на печати указывать регион местонахождения ООО?
- Списание со счета 08.4
- Как ИП на ЕНВД и УСН показать, что доход получен от деятельности на ЕНВД?
- В 1С не заполняется декларация по налогу на имущество
- Может ли физлицо перечислить средства ИП за аренду помещения через онлайн-банк?
- Регистры по налогу на прибыль
- Вправе ли работник требовать двойную оплату праздничных или оплату по основному месту работы?
- Нужно ли выбивать кассовый чек при сдаче выручки магазина в кассу предприятия?
- Остатки по 70-му счету не попадают в расчетную ведомость Т-51 в 1С 8.3 Базовая
- Прием платежей через платежного агента: отражение в 1С
- Нужно ли платить НДФЛ при продаже и покупке квартиры?
- Излишне удержанный и перечисленный НДФЛ
- ИП уплатил НДФЛ по статусу 09, а не 02: как исправить?
- Как предоставлять ежегодный отпуск после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет?
- Заводить ли новую номенклатурную позицию при несовпадении наименования в приходе и реализации товара?
- Является ли доходом комитента сумма, перечисленная за период, когда организация была комиссионером?
- Может ли ИП предоставить заем ООО, если не погасил заем, полученный от этого ООО?
- Как настроить подпись главного бухгалтера в справке 2-НДФЛ в 1С ЗиК ГУ 3.1?
- Может ли ИП на ЕНВД при получении вычета за приобретение онлайн-кассы учесть сопутствующие расходы?
- Какими документами подтверждается экспорт воздушным судном?
- Расчет налога на имущество
- Можно ли включить в расходы страховые взносы в размере 1% с суммы «превышения», уплаченные в текущем году за предыдущий период?
- Как определить характер работы охранников строительного объекта?
- Как ИП на ЕСХН рассчитывать страховые взносы с дохода свыше 300 000 рублей?
- Каков срок уплаты НДФЛ при предоставлении работнику процентного займа?
- Ведение раздельного учета НДС в 1С
- Расчет отпускных при отпуске с последующим увольнением
- Каков срок проведения СОУТ для работников, пришедших с надомной работы?
- Какой датой субподрядчику принимать работы, выполненные по договору ГПХ?
- Какими проводками отразить возмещение денежных средств из ФСС по травматизму?
- Смена директора и учредителя
- Может ли считаться доходом ИП предоплата в размере 100% за оборудование и расходные материалы при монтаже видеонаблюдения в детскому саду?
- Проводки при возврате земельного участка по соглашению о расторжении договора
- Как ИП на УСН и ПСН продать автомобиль, который использовался в деятельности по ЕНВД?
- Нужно ли выставлять авансовые счета-фактуры на предоплаты по договорам, заключенным на неопределенный срок с ежегодной пролонгацией?
- Что отнести к управленческим расходам?
- Организация выдала физлицу заем: нужно ли удержать и уплатить НДФЛ?
- Кассовая книга для ИП
- Как в расходах при УСН (доходы минус расходы) учесть покупку ОС?
- Нужно ли предоставлять в ИФНС договор безвозмездного пользования помещением, если ООО зарегистрировано на домашний адрес учредителя?
- Расчет по страховым взносам: как рассчитать переплату при заполнении строк 110-123?
- Акт ОС-1 в 1С 8.3: как заполнить графы 6, 7, 8?
- Как в 1С 8.3 убрать из счета QR-код?
- Учет в управляющих компаниях
- Аутстаффинг: приложения к договору — образец
- Отчетность при оплате услуг физического лица
- Реквизиты для уплаты страховых взносов ИП без работников по Московской области за 2012 год
- Как заполнить справку 2-НДФЛ?
- Вопрос модераторам: почему закрыта тема?
- Списание дебиторской задолженности по окончании срока исковой давности
- Исправление даты счета-фактуры на продажу после отчетной даты по НДС
- Какая первичная документация по кадрам является обязательной к применению?
- Какой датой вносятся исправления в бухгалтерском учете при ошибках в начислении страховых взносов за 1-й квартал?
- Какими проводками отразить возмещение госпошлины по решению суда?
- Нужно ли вести журнал кассира-операциониста и кассовую книгу при использовании ККМ с фискальным накопителем в сельском поселении?
- Применение ЕНВД при торговле подакцизными товарами
- Форма справки о заработной плате для начисления пенсии
- Конкурс новогодних рецептов
- Какой документ нужно предоставить организации-учредителю при внесении вклада в уставный капитал?
- Как предоставлять отпуск работнику, принятому в феврале 2021 года?
- Какие выплаты положены работнице при увольнении во время отпуска по уходу за ребенком в случае ликвидации предприятия?
- Отчетность по НДФЛ организации, имеющей обособленное подразделение
- Форма М15 при предоставлении услуг
- Получение беспроцентного займа от работника: какие налоги нужно уплатить?
- Как ООО на УСН (15%), являющемуся налоговым агентом, заполнить декларацию по НДС?
- С какой ставкой НДС оформлять возврат клиенту аванса, полученного в 2018 году?
- Как ООО на ОСНО, осуществляющем оптовую торговлю, распределить расходы на прямые и косвенные?
- Можно ли предоставить налоговые вычеты на детей совместителю?
- Какой код тарифа плательщика указать ИП (глава КФХ) на ЕНСХ в строке 001 расчета по страховым взносам?
- Как указать ОКТМО физического лица в 3-НДФЛ?
- Код по ОКВЭД для агента по взысканию задолженности
- Как в 1С 2.0 отразить сумму восстановленного НДС при смене системы налогообложения?
- Как будет начисляться пенсия ИП, который также является работником ООО?
- Форма МП (микро) - натура: в каких единицах измерения заполнять графу В раздела 1?
- Совместитель был уволен, принят на основное место работы, выбрал способ ведения трудовой книжки и снова был уволен: как заполнить СЗВ-ТД?
- Как в 1С 3.0 провести поступление ОС с учетом стоимости доставки?
- Чем ниже должность, тем больше эго...
- ЗУП 8
- ФАС: отсутствие протокола входного контроля — не повод для штрафа за непредставление электронной декларации
- Можно ли заменить годы для расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году?
- Может ли ИП совмещать УСН (доходы) с ПСН, если торговая точка находится не в городе?
- Нужно ли при приеме работника в 2021 году брать с него заявление о выборе формы ведения трудовой книжки?
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ при несвоевременной уплате налога с пожертвования, перечисленного физлицу?
- Как заполнить форму 2-НДФЛ?
- Надо ли исправлять ошибку в бухгалтерской отчетности за прошлый год?
- Как списать прямые расходы для проектной организации?