Как ООО на УСН (15%), являющемуся налоговым агентом, заполнить декларацию по НДС?
Добрый день.
Прошу помощи в разобраться как заполнить декларацию НДС как налоговый агент.
Дано: ООО на УСН 15%, платим НДС за Букинг
Я сдала декларацию со следующим содержанием:
-титульный лист
-1 раздел
-2 раздел (заполнены строки 010-060, 070-10111713)
Теперь налоговая прислала требование об уточнение: заполнить строку 080 раздела 3.
Я хоть убей не понимаю почему его туда надо ставить.
И что значит восстановленный НДС, т.е. теория понятно, я не понимаю когда он у меня восстановился практически в бухучете.
требование прилагаю.
Спасибо.
Прошу помощи в разобраться как заполнить декларацию НДС как налоговый агент.
Дано: ООО на УСН 15%, платим НДС за Букинг
Я сдала декларацию со следующим содержанием:
-титульный лист
-1 раздел
-2 раздел (заполнены строки 010-060, 070-10111713)
Теперь налоговая прислала требование об уточнение: заполнить строку 080 раздела 3.
Я хоть убей не понимаю почему его туда надо ставить.
И что значит восстановленный НДС, т.е. теория понятно, я не понимаю когда он у меня восстановился практически в бухучете.
требование прилагаю.
Спасибо.
Comments
-
Добрый день!Цитата: ООО на УСН 15%А раньше Вы когда-нибудь были на ОСНО?
-
Александр Погребс,
2016 были УСН 6%
в 2017 стали УСН 15%
и переходили из одной ИФНС в другую ИФНС
но тут недавно выяснилось что в актуальной налоговой считают, что мы 2017 год на УСН 6%
Данный вопрос находиться еще в стадии рассмотрения и решения. но вроде бы удалось доказать 15%
п.с. 2015 УСН6% инфы ранее нету -
Цитата: 2016 были УСН 6%в 2017 стали УСН 15%Я спрашивал только про ОСНО...
Дело в том, что в требовании претензия к Вам - невосстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН.
Если Вы на ОСНО не были, то сообщите им, что никакого перехода на УСН у Вас не было и никакой необходимости восстанавливать НДС не возникало. Никогда.
Возможно, это просто ошибка налоговиков.
Успехов! -
Александр Погребс,
Большое спасибо.
п.с. Модераторы не закрывайте тему до вечера 19.06.18, вдруг налоговая мне что-то выдумает в ответ. -
Добрый день!Цитата: п.с. Модераторы не закрывайте тему до вечера 19.06.18, вдруг налоговая мне что-то выдумает в ответ.Темы блокируются автоматически через пять суток после размещения последнего сообщения. При необходимости, для продолжения обсуждения в закрытой теме Вам нужно написать любому модератору личное сообщение с просьбой открыть тему.
-
Цитата: Модераторы не закрывайте тему до вечера 19.06.18До завтра тема точно не закроется 😀
